DoNews2月23日消息，據IPO早知道消息，四川百茶百道實業股份有限公司（以下簡稱“茶百道”）于23日更新招股書，繼續推進港交所主板上市進程，中金公司擔任獨家保薦人。
2023年12月20日，中國證監會國際部已披露了《關于四川百茶百道實業股份有限公司境外發行上市及境內未上市股份“全流通”備案通知書》，加之茶百道在本次招股書中已將數據更新至2023年12月31日，這意味著，茶百道或即將成為“新茶飲第二股”。
成立于2008年的茶百道專注探索天然食材與中式茶飲的創意搭配，從而打造出高品質、多元化、富有創意的新式茶飲產品。
根據弗若斯特沙利文的報告，按2023年零售額計算，茶百道在中國現制茶飲店市場中排名第三，市場份額達到6.8%。2023年，茶百道門店的總零售額約169億元。
截至2024年2月18日，茶百道在中國共有7,927家門店，覆蓋全國31個省市，實現中國所有省份及各線級城市的全覆蓋——截至2023年12月31日，茶百道的門店觸達各線級城市，其中一線、 新一線、二線、三線、四線及以下城市門店數量分別占茶百道門店總數的10.6%、26.9%、20.9%、19.4%及22.2%，在全國各線級城市的門店分布較為多元化。
從門店所處業態分布來看，截至2023年12月31日茶百道在購物中心、社區、其他商圈的門店數量分別占茶百道門店總數的37.3%、28.6%及34.1%。
在單店模型上，茶百道專注于高效的小店模式，在最大程度節省門店成本的同時，借助外賣渠道進一步提升單店效益——于往績記錄期間，大部分茶百道門店的建筑面積介乎30至100平方米。
截至2023年12月31日，茶百道分別有44.3%及42.8%的門店處于30至49平米和50至 100平米區間。于往績記錄期間，茶百道外賣門店覆蓋率從2021年1月的91.8%上升到2023年12月的95.9%。
此外，茶百道還通過在官方微信小程序上推出線上訂購功能，加強與抖音直播團購項目的合作，以及協助加盟商建立門店私域流量池等多種方式，增加線下門店的消費者流量，賦能加盟商的門店營運，提升門店盈利能力。
當然，茶百道的加盟體系亦是業績穩定增長的重要保證之一。截至2023年12月31日，茶百道在全國范圍內成立了16個區域運營中心，依托自己的數字化運營系統，在門店選址、裝修開業、員工培訓、門店運營、統一外賣業務與到店業務賦能和市場營銷等多方面給予加盟商支持。
譬如，茶百道一方面通過成立茶百道職業技能培訓學校、在各區域運營中心設有培訓中心等方式向加盟商提供從初創期到成熟期的全周期專業培訓；另一方面通過建立及時意見反饋機制和經驗分享平臺，安排專人解決加盟商在日常管理中遇到的相關問題，并提供加盟商之間互相分享優秀門店運營經驗的交流平臺。
根據弗若斯特沙利文的資料，2021年至2023年，茶百道加盟店的閉店率遠低于行業平均水平。
財務數據方面。2021年至2023年，茶百道的營收分別為36.44億元、42.32億元和57.04億元。其中，2023年較2022年實現了34.8%的同比增長，增速較前一年增加一倍。
2021年至2023年，茶百道的凈利潤分別為7.79億元、9.65億元和11.51億元，復合年增長率為21.6%。
值得注意的是，茶百道亦在持續拓展自己的業務邊界——據招股書披露，茶百道海外首店于2024年1月落地韓國首爾；同樣在2024年1月，茶百道在中國成都以“咖灰”品牌開設首家直營咖啡店，主要向消費者供應咖啡、貝果、漢堡及其他烘焙食品。
2023年上半年，茶百道完成了成立以來第一筆也是唯一一筆融資——由蘭馨亞洲領投，正心谷、草根知本、番茄資本以及中金資本參投，總融資規模9.7億元。
茶百道在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于提高整體運營能力并強化供應鏈；發展數字化能力，并聘請和培訓專業人才；品牌打造和推廣活動；推出和推廣自營咖啡品牌并在中國各地鋪設咖啡店網絡；產品開發及創新；以及用作營運資金及作一般企業用途。
